Оценка персонала по KPI в системе управления результативностью персонала

Наименование данных

2009 г.

2010 г.

2010/2009 гг

Доля в общих затратах 2009 г.

Доля в общих затратах 2010 г.

Оплата за отработанное время, всего, в том числе:

601224,50

735203,0

1,22

83,6%

82,6%

Оплата по тарифным ставкам

253531,20

275588,40

1,09

35,3%

31,0%

Выплаты стимулирующего характера, всего, из них:

347693,40

459614,60

1,32

48,3%

51,6%

Премии за основные результаты деятельности

246073,20

344502,5

1,4

34,2%

38,7%

Вознаграждения по итогам работы за год

73738,10

84135,2

1,14

10,3%

9,5%

Доплаты и надбавки

27882,10

30977,0

1,1

3,9%

3,5%

Оплата за неотработанное время, всего, в том числе:

68242,0

95915,60

1,4

9,5%

10,8%

Очередных отпусков

43415,0

61635,5

1,4

6,0 %

6,9%

Отпусков по учебе

3512,0

4010,70

1,14

0,5%

0,5%

Потерь рабочего времени не по вине работника

21315,0

30269,0

1,4

3,0%

3,4%

Единовременные поощрительные выплаты, всего. В т.ч:

13447,30

24447,20

1,8

1,9%

2,7%

Единовременные премии за выполнение особо важных производственных заданий

13447,30

23330,0

1,7

1,9%

2,6%

Премии победителям во внутрипрозводственном соревновании

-

1117,2

-

0,0%

0,1%

Выплаты социального характера, всего, в т.ч:

34315,9

32894,4

0,96

4,8%

3,7%

Расходы на культурно - бытовые цели

2400,50

3608,30

1,5

0,3%

0,4%

Всего израсходовано на оплату труда и выплаты социального характера

761615,8

890187,8

1,17

100%

100%