Оценка персонала по KPI в системе управления результативностью персонала

Наименование показателя

Ед. изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г./2009 г.

Численность персонала (всего)

чел

70

Численность рабочих

Всего израсходовано на оплату труда и выплаты социального характера

руб

653481,80

761615,80

890187,20

1,17

Фонд заработной платы (ФЗП)

руб

619098,70

724293,30

852440,90

1,18

ФЗП в процентах ко всем издержкам на оплату труда

%

94,74

95,10

95,76

1,01

Выплаты социального характера (ВСХ)

руб

34383,10

37322,50

37746,30

1,01

ВСХ в процентах ко всем издержкам на оплату труда

%

5,26

4,90

4,24

0,87

Фонд потребления предприятия

руб

656736,30

765483,70

894200,0

1,17

Средняя заработная плата одного работника в месяц

руб

Расходы на оплату труда и ВСХ, отнесенные на себестоимость продукции

руб

592708,0

695355,30

836776,0

1,23

То же в процентах по всем издержкам на оплату труда и ВСХ, в т.ч

%

90,70

91,30

94,0

1,03

ФЗП отнесенный на себестоимость продукции

руб

568999,70

662673,60

823387,60

1,24

То же в процентах к строке 10

%

96,0

95,30

98,40

1,03

Выплаты социального характера

руб

23708,30

32681,70

13388,40

0,4

То же в процентах к строке 10

%

4,0

4,7

1,6

0,34

Валовая выручка в текущих ценах

руб

3270946,3

3823218,8

4517481,8

1,2

Валовая выручка в ценах базисного периода

руб

-

3823218,8

3601308,9

0,94

Себестоимость произведенной продукции

руб

2757964,8

3207398,3

3865549,7

1,2

Валовая прибыль

руб

512981,5

615820,5

651932,2

1,05

Чистая прибыль

руб

325450,40

386787,50

401279,40

1,03

Выработка продукции на одного работника ППП в сопоставимых ценах

руб

-

1636,70

1490,60

0,91

Индекс потребительских цен

1,19

1,15

1,12

-